CONTROL INTERNO
Caracterizaciones
MEC-CI-C-001 Caracterización del Proceso de Control Interno
Procedimientos
MEC-CI-P-001 Procedimiento de Auditoría Interna
MEC-CI-P-002 Procedimiento del Plan de Mejoramiento por Procesos
MEC-CI-P-003 Procedimiento de Gestión de Planes de Mejoramiento de Entes de Control
Formatos
MEC-CI-F-001 Formato del Programa Anual de Auditoría
MEC-CI-F-002 Formato del Universo de Auditorías Basado en Riesgos
MEC-CI-F-003 Formato del Programa de Trabajo
MEC-CI-F-004 Formato del Informe de Auditoría Interna
MEC-CI-F-005 Formato del Plan de Mejoramiento
MEC-CI-F-006 Formato de Registro de Papeles de Trabajo de la Auditoría
MEC-CI-F-007 Formato de Acta de Visita